2016年拜城县大桥乡中心卫生院部门决算及三公经费公开

作者:财政局 来源:拜城县大桥乡中心卫生院 发布时间:2017年04月11日 点击数: 【字体:

2016年拜城县大桥乡中心卫生院

部门概况及决算说明

 

一、部门基本情况

(1)部门职能

拜城县大桥乡中心卫生院

(2)机构情况及增减变动原因

拜城县大桥乡中心卫生院隶属县财政全额拨款二级预算单位,全额事业。

二、部门年度收支情况、部门年度收支增减变动情况、财政拔款支出变动情况、部门预决算差异说明

(1)部门年度收支情况

2016年预算批准财政拔款收入为366.95万元,(政府性基金预算财政拨款0万元)。其中:基本支出354.47万元,项目支出12.48万元。本年实际决算收入支出为395.94万元,(政府性基金预算财政拨款支出0万元)其中财政拔款收入为326.2万元,事业收入69.74万元。财政拔款收入中基本支出266.3万元,其中:工资福利支出234.36万元,商品和服务支出10.63万元,对个人和家庭补助支出21.31万元。项目支出59.9万元。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出30.18万元,对个人和家庭补助支12.72万元,其他资本性支出17万元。

(2)部门年度收支增减变动情况

我单位本年收入支出395.94万元,比上年收入及支出399.7万元,减少3.76万元,具体说明如下:财政拨款及事业收入减少。

(3)部门预决算差异说明

本年预算收入支出366.95万元,本年决算收入支出395.94万元,决算比预算增加18.43万元,增幅较大的原因为财政拨款收入增加。其中基本收入5.94万元,项目收入增加47.42万元。

三、部门决算单位构成

拜城县大桥乡中心卫生院部门决算包括:大桥乡中心卫生院决算。

纳入拜城县大桥乡中心卫生院2016年部门决算编制范围的名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

拜城县大桥乡中心卫生院本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拜城县大桥乡中心卫生院2016年

部门决算表

 

一、  部门收支决算总表

2016年拜城县大桥乡中心卫生院收支决算总表

                                     单位: 万元

本年收入

本年支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拔款

326.2

一、一般公共服务

 

其中:公共预算

 

二、外交

 

政府性基金

 

三、国防

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

69.74

五、教育支出

 

其中:财政专户管理资金

 

六、科学技术

 

四、经营收入

 

七、文化教育与传媒

 

五、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

17.2

六、其他收入

 

九、医疗卫生

378.74

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

395.94

本年支出合计

395.94

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

0

年未结转和结余

0

经营结余

 

 

 

合计

395.94

合计

395.94

 

二、 部门财政拔款支出决算表

(一)2016年拜城县大桥乡中心卫生院财政拔款

支出决算表(按功能科目分类)

项目

财政拨款支出决算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

326.2

266.3

59.9

208

05

02

事业单位离退休费

17.2

17.2

 

210

03

02

乡镇卫生院

278.96

249.1

29.86

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

14.32

 

14.32

210

04

09

重大公共卫

0.72

 

0.72

210

06

01

中医(民族医)药专项

15

 

15

合计

326.2

266.3

59.9

               

 

(二)2016年拜城县大桥乡中心卫生院财政拔款

支出决算表(按经济科目分类)

经济科目名称

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

234.35

0

234.36

商品和服务支出

10.63

30.18

40.81

对个人和家庭的补助

21.31

12.72

34.03

对企事业单位的补贴

 

 

 

其他支出

 

17

17

合计:

372.54

 

2016年拜城县大桥乡中心卫生院财政拔款“三公”经费支出决算表及说明

 

2016年财政拔款“三公”经费决算总数1.1万元,其中:因公出国经费决算0万元;公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.1万元,主要用于:一辆公务用车油料、维修、保险、过路、审验、洗车停车费;公务接待经费决算0万元。

 

2016年拜城县大桥乡中心卫生院财政拨款“三公”经费

支出决算表

                                      单位:万元

项目

决算数

合计

1.1

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

 

其中:公务用车运行维护费

1.1

公务用车购置费

 

2016年拜城县大桥乡中心卫生院部门决算报表/UploadFiles/zwgk/2017/8/201708252002152082.XLS

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